درحال بارگذاری ...
همراهان ما در حوزه مالیات و امور مالی
علیرضا فلاح میرزایی - مشاور حوزه مالیات و دادستان انتظامی سابق مالیاتی
علیرضا فلاح میرزایی
مشاور حوزه مالیات و دادستان انتظامی سابق مالیاتی

علیرضا فلاح میرزایی، کاشناس و عضو شورای عالی مالیات در سازمان امور مالیاتی، داستان انتظامی مالیاتی و مسئولیت سمت های مختلف در سازمان امورمالیاتی و وزارت اقتصاد را در کارنامه خود دارد.

درخواست مشاوره هر دقیقه 4,000 تومان
بیشتر
مهدی غریب - مدرس امور مالیاتی
مهدی غریب
مدرس امور مالیاتی

مهدی غریب مدرس امور مالیاتی، برنامه نویسی نرم افزاهای مختلف مالیاتی، طراح نرم افزار الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی کشور و ارائه مشاوره در زمینه های مختلف مالیاتی را در کارنامه خود دارد.

قاسم موذنی - مشاور بیمه تامین اجتماعی
قاسم موذنی
مشاور بیمه تامین اجتماعی

قاسم موذنی از سال ۱۳۸۳ تاکنون به عنوان مشاوره بیمه و قانون کار در زمینه های تامین اجتماعی، مالی و مالیات فعالیت دارد.

درخواست مشاوره هر دقیقه 4,500 تومان
بیشتر

مشاوره مالیاتی چیست و چه کمکی به ما می‌کند؟ 

مالیات و بیمه دو حلقه اساسی در هر کسب‌وکار را تشیکل می‌دهند که بسیاری از مدیران شرکت‌ها را وادار می‌کنند تا از خدمات وکیل بیمه یا وکیل مالیاتی استفاده کنند. حتی برخی از شرکت‌ها برای خود یک مشاور مالیاتی استخدام می‌کنند. قوانین و مقررات پیچیده در کنار فرایندهای طولانی اداری و بروکراسی شدید باعث شده تا افراد از خدمات مشاوره استفاده کنند. خصوصا آنکه امروزه امکان دریافت مشاوره تلفنی و آنلاین نیز از روش‌های مختلف فراهم شده است. اگر در حین فعالیت سوالات زیر در ذهن شما تداعی می‌شود، ممکن است یک مشاور مالیاتی بتواند به شما کمک کند:

  • مالیات بر حقوق چگونه محاسبه می‌شود
  • نحوه محاسبه مالیات حقوق به چه صورت است
  • معافیت مالیاتی چیست و چه کسانی معاف از مالیات هستند 
  • چگونگی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
  • مراحل اعتراض مالیاتی به چه صورت است
  • چگونه اظهارنامه مالیاتی پر کنیم 
  • مالیات بر درآمد اشخاص حقیق و حقوقی چگونه است
  • تفاوت حسابداری و حسابرسی در چیست 
مهدی غریب از مشاوران مالیاتی الوبیزنس: 

گستردگی و سرعت تغییرات قوانین مالیاتی باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها و افراد به علت عدم اطلاع از قوانین و مقررات، متحمل جریمه‌های سنگین شوند. ممکن است برخی مسائل در گذشته به عنوان جرم مالیاتی نبوده باشد، اما در حال حاضر جرم محسوب شود. بنابراین نیاز است که شرکت‌ها و مدیران مختلف هم آگاهی خود را در این خصوص بالا برده و هم از تجربه افراد دیگر حتما استفاده کنند. 

با شرح وظایف مشاوران مالیاتی بیشتر آشنا شویم و بهترین وکیل مالیاتی چه کسی است؟ 

  • یک مشاور مالی و امور مالیاتی وظیفه دارد که در تنظیم گزارش‌های مختلف مالی و مالیاتی به کارکنان شرکت کند کمک کند. به عنوان مثال، نظارت کند که اینگونه گزارش‌ها از منظر قانونی و اداری مشکل خاصی نداشته باشند.
  • معمولا بسیاری از شرکت‌ها در طول حیات خود درگیر پرونده‌ای مالیاتی می‌شوند. مشاور مالیاتی باید از این توانایی برخوردار باشد که بتواند پرونده‌های مالیاتی را حل و فصل کند. پرونده‌هایی که هر کدام از آنها ممکن است میلیون‌ها تومان به شرکت ضرر مالی برساند. 
  • بتواند از ضرر و زیان کسب‌وکار در خصوص مالیات جلوگیری کند. برخی از شرکت‌ها به علت عدم اطلاع از قوانین مالیاتی متحمل جریمه‌های سنگین می‌شود. مشاور مالی و مالیاتی باید از وقوع چنین جریمه‌هایی جلوگیری کند. 
  • با قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین تغییرات آنها به خوبی آگاهی داشته باشد و این اطلاعات را در اختیار مدیران قرار بدهد. از آنجا که سرعت تغییرات قوانین مالیاتی زیاد است، یک وکیل مالیاتی باید از جدیدترین تغییرات آگاهی داشته باشد. 
  • چنانچه اظهارنامه مالیاتی شرکت مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار نگرفت و مالیات بیشتری وضع شد، مشاور مالیاتی باید بتواند در فرایند دادرسی مالیاتی به شرکت کمک کند. 
  • نوشتن اظهارنامه مالیاتی از جمله وظایف مهم وکیل مالیاتی به شمار می‌رود. از آنجا که این موضوع از اهمیت زیادی برای شرکت‌ها برخوردار است، مشاور مالیاتی باید بتواند در چنین فرایندی به شرکت کمک کند. به نحوی که اظهارنامه مورد تایید قرار گیرد. 
  • کمک به تصمیم‌گیری صحیح مدیران و جلوگیری از جرائم مالیاتی دو وظیفه اصلی یک مشاور امور مالیاتی به شمار می‌روند و بسیاری از ظایف دیگر او برای رسیدن به این دوهدف است. فردی که بتواند این دو هدف برای برای تحقق ببخشید بهترین وکیل مالیاتی برای شما است! 

 نرخ مشاوره مالیاتی چگونه است؟ هزینه وکیل مالیاتی به چه مواردی بستگی دارد؟ 

به طور کل هزینه و قیمت مشاور کسب‌وکار به عوامل زیادی بستگی دارد که دریافت مشاوره مالیاتی نیز خارج از آن نیست. بسته به موارد مختلف که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم، می‌توان با هزینه‌های مختلف مشورت مالیاتی گرفت. 

نحوه دریافت مشاوره 

به چه صورتی مشاوره دریافت می‌کنیم؟ آیا مساله شما از طریق مشاوره تلفنی قابل حل است یا آنکه نیاز به مشاوره حضوری دارید؟ ضمن آنکه ممکن است پیچیدگی پروند‌ه‌های مالیاتی یک شرکت به گونه‌ای باشد که شما حتی نسبت به اسختدام یک مشاور مالیاتی اقدام کنید.

تخصص و تجربه وکیل مالیاتی 

 بدون شک هر اندازه فردی از تخصص و دانش بیشتری برخوردار باشد، ارزش خدمات وی نیز بالاتر می‌رود که این موضوع در اینجا نیز صدق می‌کند. اینکه سطح تخصص و تجربه وکیل مالیاتی شما باید در چه اندازه‌ای باشد، به میزان سوال یا مساله شما بستگی دارد. 

میزان اهمیت پرونده‌های مالیاتی 

ممکن است حل برخی از پرونده‌های مالیاتی شما را از جریمه‌های هنگفت نجات دهد که در چنین مواقعی استفاده از مشاور با قیمت بالا باز هم به صرفه خواهد بود. اما گاهی اوقات نیز امکان دارد که مسائل مالی با یک جلسه مشاوره تلفنی برطرف شود. بنابراین اهمیت پرونده‌ مالیاتی تاثیر زیادی بر قیمت و هزینه دارد. 

روش‌های انجام مشاوره مالیاتی به چه صورتی است؟ 

همانطور که اشاره شد بسته به اینکه سطح مساله و سوال شما به چه صورت است، می‌توانید به روش‌های مختلفی از خدمات وکیل متخصص امور مالیاتی استفاده کنید. هر کدام از این روش‌های می‌تواند هزینه متغیری در پی داشته باشد و برای برخی از مسائل کاربرد دارند. 

 مشاوره حضوری امور مالیاتی

این روش معمولا هزینه بیشتری را برای افراد در پی خواهد داشت. اما قطعا برای حل پرونده‌های سنگین و مسائل پیچیده بهترین راه‌حل خواهد بود. برخی شرکت‌های مشاوره مالیات یا مشاوران معروف مالی و مالیاتی وجود دارند که می‌توان از آنها مشاوره حضوری گرفت. با این حال، چنانچه حل پرونده‌های مذکور می‌تواند از ضرر مالی قابل‌توجه جلوگیری کند، استفاده از این روش توصیه می‌شود. 

مشاوره تلفنی امور مالیاتی 

 مشاوره تلفنی در بسیاری از زمینه می‌تواند به حل مسائل افراد کمک کند. هزینه پایین این نوع مشاوره از مزیت‌های آن به شمار می‌رود. با این حال این امکان وجود دارد که حل پرونده‌های سنگین مالیاتی با این کار امکان‌پذیر نباشد. هر چند که می‌توان بسیاری از پاسخ بسیاری از سوالات در خصوص قوانین و مقررات مالی را به صورت تلفنی دریافت کرد. 

مشاوره رایگان امور مالیاتی 

هر چند که امکان دریافت مشاوره رایگان نسبت به سار روش‌ها کمتر است. اما می‌توان از طریق برخی دوستان یا آشنایان این کار را انجام داد. ضمن آنکه برخی از شرکت‌های خدمات مشاوره ممکن است بنا به دلایلی مشاوره رایگان ارائه دهند که البته همیگشی نخواهد بود. هزینه پایین این روش مزیت اصلی آن به شمار می‌رود. اما قطعا نمی‌توان تمام مسائل را به صورت رایگان حل کرد! 

مشاوره آنلاین امور مالیاتی 

دریافت مشاوره به صورت آنلاین می‌تواند یک روش کم‌دردسر و در عین حال کم‌هزینه محسوب شود. استفاده از خدمات اپلیکیشن مشاوره کسب‌وکار بهترین روش برای دریافت مشاوره آنلاین به شمار می‌رود. 

 الوبیزنس به عنوان اولین پلتفرم ارائه مشاوره کسب‌وکار در ایران این امکان را فراهم کرده تا شما بتوانید به صورت‌های مختلف حضوری، تلفنی، آنلاین و رایگان از خدمات مشاوره کسب‌وکار استفاده کنید.                                                                                                     

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

  • سلام با توجه به توسعه الکترونیکی امور آیا لازم است اصل فاکتور خرید یا فروش ضمیمه اسناد مالی باشد. اگر تصویر خوانا همراه با مهر باشد مشکلی ندارد از لحاظ دارایی چطور؟؟؟

  • سلام پیرامون این سوال باید عرض کنم که طبق قوانین شما باید اسناد مربوط به درآمد و هزینه رو تا زمانی که برگه قطعی مالیات برای شما نهایی و غیر قابل تغییر میشه باید نگهداری کنید پس حتما باید اصل اسناد مدارک رو نگهداری کنید برای این منظور معمولا بعد از شش سال و دو ماهه میتونین اسناد رو امحا کنید یا به بایگانی راکد خودتون منتقل کنید

  • مالیات اصناف چگونه است؟

  • برای پرداخت مالیات اصناف اشخاص باید در پایان هر سال در سازمان پرونده تشکیل دهند. اگر گام های موردنظر در سیستم به 45 برسد، سپس می توان اظهارنامه عملکرد را فرستاد. میزان مالیات در هر صنف برای هر موعدی هم طی مذاکرات تعیین و طی اعلامیه ای به اطلاع همه اصناف می رسد. مالیات اصناف از آنجایی که مقطوع است، دولت برای موارد خاص تبصره ماده 100 را قائل شده تا موعدیان با استفاده از آن رسیدگی نشوند و برای پرداخت تقسیط شوند. توضیحات بیشتر در این مورد را در ویدئو تماشا کنید." صدق کنند.

  • دریافت کد اقتصادی چگونه است؟

  • کد اقتصادی هر فرد حقیقی همان کد ملی وی درنظر گرفته شده و برای اشخاص حقوقی در صورتی که اساسنامه تشکیل داده باشند و ثبت و شناسه ملی داشته باشند، سپس می توانند مراحل ثبت نام را در سایت tax.gov.ir تکمیل می کنند. در مرحله اول یک رمز دریافت می شود، بعد با استفاده از آن وارد صفحه شخصی خود می شوند و مراحل ثبت نام را ادامه می دهند تا گام آنها به 45 (گام تکمیلی) برسد. حال در این گام است که میتوان اظهارنامه مالیاتی رد کرد. و امور دیگری مانند ارزش افزوده را انجام داد.

  • سلام شرکتی دانش بنیان هستیم و میخوایم محصول خودمون رو بفروشیم چند درصد رو به عنوان مالیات روی قیمت جنس بکشیم؟

  • ۱۰ الی ۲۰ درصد بعنوان مالیات به شرط صحت اسناد مالی

  • وقتی با همچین سوالی از یک شرکت دانش بنیان مواجه میشیم مشخصه میشه که این شرکت در حوزه مالی بسیار اطلاعات کمی دارند. به دوستان بفرمایید که برای آنالیز قیمت محصول، نیاز به یک متخصص دارید. البته این موضوعی است که تقریبا اکثر شرکتها دچار ضعف هستند و در عارضه یابی های صورت گرفته توسط اینجانب، کمتر محصولی پیدا میشه که دارای آنالیز قیمت باشه، بخش کوچکی از آنالیز قیمت مربوط به مالیاتی است که شما میفرمایید که میزان مالیات هم باید با آنالیز تعیین شود.
    حتما توصیه میکنم از یک متخصص در حوزه اقتصاد مهندسی کمک بگیرند.

  • سلام
    مالیات حقوق برای ماه هایی که لیست بیمه ارسال نشده است چگونه است؟

  • سلام اینکه شما کارفرما باشید یا حقوق گیرنده پاسخ کمی متفاوت خواهد بود ولی در هر حال اگر کارفرمایی لیست بیمه رد نکرده باشد (علت چه بوده؟) ولی حقوق پرداخت کرده و در اسناد مالی آن را به سازمان دارایی اعلام کرده است و میزان حقوق های پرداختی نیز از مالیات معاف نیست دیر یا زود باید مالیات حقوق پرداخت شود (با این توضیح که مالیات حقوق از حقوق کارگر یا کارمند کسر و به دارایی پرداخت میشود). ولی اگر حقوقی پرداخت نکرده است باید بتواند عدم پرداخت حقوق را به دارایی ثابت کند و دلیل موجه ارائه نماید مانند تعطیلی موقت کارگاه یا تعدیل نیرو به علت کاهش فعالیت کارگاه و از این قبیل. توصیه میشود قبل از هر اقدامی با مشاور مالیاتی حوزه خود مشورت کنید.

  • سلام. مالیات حقوق با توجه به فیش حقوقی و میزان معافیت مالیاتی مشخص و واریز میشه ارتباطی با لیست بیمه نداره.

  • باسلام و عرض ادب
    همانطور که میدانید در اغلب کسب و کارهای امروز، از زمان صدور فاکتور و تحویل به مشتری تا دریافت مبلغ فاکتور از مشتری گاهی زمانی طولانی است. (مثلاً ۴ ماه و یا حتی بیشتر)
    در اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فاکتور صادره بلافاصله پس از پایان فصل بعهده فروشنده است و متاسفانه در هر صورت بطور اجبار این مبلغ میبایست پرداخت شود در حالیکه دریافتی از خریدار صورت نگرفته و این برای شرکتهای خصوصی با گردش نقد پایین بسیار فشار سنگینی است.
    آیا قانون راهکاری برای این مشکل دارد؟

  • سلام بله متاسفانه این مشکل خیلی از شرکتهاست و درست این است ارزش افزوده فاکتورهای وصول شده پرداخت و الباقی در طول سال اخذ و پرداخت شود. در واقع معاملات مثل مالیات عملکرد سالانه گزارش شود و نه فصلی اما اگر در لابلای کتاب قانون چیزی هم باشد اجرا نمیشود. فعلا راه کار پرداخت تقسیطی آن است ۳۰ درصد نقد و الباقی حداکثر تا ۶ قسط که چکهای آن تحویل دارایی میگردد.

  • چرا آموزش و مشاوره در حوزه مالیاتی اهمیت دارد؟

  • باتوجه تغییرات قوانین مالیاتی و گستردگی آن، همچنین مواردی که جرم مالیاتی محسوب می شوند و جریمه های موجود در قانون باعث می شود لزوم مراجعه به مشاوره در حوزه مالیاتی هرچه بیشتر احساس شود.

  • نحوه تعاملات با سازمان مالیاتی چگونه است؟

  • تمام ارتباطات از جمله ارسال فهرست ها و اظهارنامه ها و ثبت نام به وسیله نرم افزارهای آنلاین و آفلاین صورت می گیرد.

  • ارتباط با سازمان مالیاتی چگونه است؟

  • نحوه ارتباط بدین گونه است که معدیان در ابتدا باید در سایت امور مالیاتی ثبت نام کنند و سپس تمام اقدامات لازم را از این طریق صورت دهند. توضیحات بیشتر در ویدئو بیان شده است.

  • سازوکار اعتراض به مالیات چیست؟

  • اگر شخص یا شرکت معترض باشد باید حداکثر ظرف مدت 30 روز اعتراضش رو اعلام و ثبت بکند و اگر نکند، مالیات قطعی محسوب میشود.

  • تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات چیست؟

  • بسته به شخصیت حقیقی یا حقوقی فرق دارد. نکته ای که هست اغلب معافیت های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و شرکتها است نه برای مشاغل.

  • شرکتها پس از ثبت، چه اقدامات و فرآیندهای مالیاتی را بایستی در دستور کار قرار دهند؟

  • شرکت چه به درآمد رسیده باشد یا نه، بایستی حتما نسبت به ارسال اظهارنامه اقدام کنند و به اینکه آیا حقوق پرداخت می کند یا نه و اینکه آیا اجاره پرداخت می کند یا نه و .... تکالیف مالیاتی خاصی بر عهده دارد

  • مالیات تکلیفی چیست؟

  • قبلا ماده 104 بود، مجموعه ای به شما خدمات ارائه کرد، باید 5% مالیات کسر بشود که الان نیست اما مالیات تکلیفی مکانی که اجاره میکنید هنوز هست، بابت نقد پرداختی محل اجاره باید به نسبت اینکه که طرف مقابل شخص یا شرکت هست، مشمول مالیات میشود و شرکتهای خارجی که اگر نمایندگی نداشته باشه ، بابت نقد پرداختی، مالیات تکلیفی رو کسر بکند و بحث دیگه قرارداد با شخص حقیقی است بحث اینه که فعالیت شغلی اش هست، شما لزومی ندارد که برای این شخص مالیاتی در نظر بگیرید و میتونید در معاملات فصلی بیاد و اگر شما کارفرمای دوم هستید، اگر کارفرمای اول معافیت رو اعمال کرده شما به عنوان کارفرمای دوم نمیتونید و 10% باید مالیات کسر کنید.

  • بین تکالیف مالیاتی شرکتهای تولیدی و خدماتی تفاوتی وجود داره؟

  • تکالیف مالیاتی آنها متفاوت نیست. تنها از این نظر که محول و یا خدمات انها معاف از مالیات باشد، تفاوت وجود دارد.

  • در معاملات فصلی اگر قرارداد پیمانکاری بسته شده باشد ولی صورت وضعیت نداده باشیم, آیا باید در معاملات فصلی آورده شود؟

  • چون صورت وضعیت در حکم فاکتور است و بر اساس آن پرداخت صورت می پذیرد, اگر صورت وضعیت ارائه نشده باشد نیازی به ذکر آن در معاملات فصلی نیست.

  • خیر

  • اگر فقط قرارداد منعقد شده باشه و کاری انجام نشده باشد، نیازی نیست

  • سلام. من مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان هستم. کد اقتصادی رو دادم یک شرکتی بگیرن و پس از دو ماه ادعا می کنن که گرفتن اما در سامانه اداره مالیات آخرین پیامی که درج شده این هست که شکیبا باشید تا کد اقصادی صادر بشه. من چطور میتونم مطمئن بشم که قطعا کد گرفته شده که هزینشون رو پرداخت کنم؟

  • وقتی کد اقتصادی صادر میشود، امور مالیاتی از سیستم برگه ای چاپ میکند که مشخصات شرکت و کد اقتصادی را صادر میکند. علاوه بر این در ثبت نام کد اقتصادی، کاربری و رمز عبور صادر میشود، میتوانید با استفاده از این کاربری و رمز عبور، وارد سامانه کد اقتصادی بشوید و اطلاعات و وضعیت ثبت نامی شرکت را مشاهده نمایید. سایت ثبت نام کد اقتصادی e۳. tax. gov. ir